（一）項目名稱：彝良縣人民醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設項目。

（二）項目內(nèi)容

1.不留空白查找風險點，擬定風險清單，提出風險防控措施，出具風險評估報告、建立《內(nèi)部控制手冊》（總篇）《內(nèi)部控制手冊》（流程篇）《內(nèi)部控制手冊》（制度篇），開展1次調(diào)研和培訓；

2.內(nèi)控體系建設必須涵蓋以下12個業(yè)務范圍：

（1）預算業(yè)務管理。建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預算編制、預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制，提高預算編制的科學性；建立預算執(zhí)行分析機制；建立全過程預算績效管理機制等。

（2）收支業(yè)務管理。建立健全收入內(nèi)部管理制度、票據(jù)管理制度、支出內(nèi)部管理制度等（含食堂、停車場）。

（3）采購業(yè)務管理（含政府采購和院內(nèi)自主采購）。建立健全采購預算與計劃管理、采購過程管理、驗收管理等采購內(nèi)部管理制度。

（4）資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責任制；加強對銀行賬戶的管理和資金的核查；對資產(chǎn)實施歸口管理，建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物監(jiān)管等。

（5）建設項目管理。建立健全建設項目內(nèi)部管理制度、與建設項目相關的議事決策機制、與建設項目相關的審核機制；依據(jù)國家有關規(guī)定組織建設項目招標工作；加強對建設項目檔案的管理等。

（6）合同管理。建立健全合同內(nèi)部管理制度；建立財務部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。

（7）醫(yī)療業(yè)務管理。建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度；明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制；明確內(nèi)部醫(yī)務管理部門、醫(yī)保部門、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責；合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限；明確診療項目的內(nèi)部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動的收費應當與物價項目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調(diào)機制，定期分析診療服務過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。醫(yī)院設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴格執(zhí)行本部門的申請機制，建立與紀檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業(yè)賄賂行為。醫(yī)院建立與醫(yī)療業(yè)務相關的委員會制度，明確委員會的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的內(nèi)部申請和決策機制。

（8）科研業(yè)務管理。醫(yī)院建立健全科研項目管理制度。明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關部門在科研管理中的職責權限。合理設置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限。優(yōu)化科研項目申請、立項、執(zhí)行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用。建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經(jīng)費使用管理。

（9）教學業(yè)務管理。建立健全教學業(yè)務管理制度。明確教學業(yè)務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關部門在教學管理中的職責權限。合理設置教學業(yè)務管理崗位，明確崗位職責權限。優(yōu)化教學業(yè)務管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門間溝通配合機制。按批復預算使用教學資金，?？顚Ｓ茫訌娊虒W經(jīng)費使用管理。

（10）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理。建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務與收費的相關管理制度，嚴格診療行為和費用監(jiān)管。明確臨床科室、醫(yī)務部門、信息部門、醫(yī)保部門、財務部門、審計部門等內(nèi)部相關部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理工作中的職責權限。建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的工作流程、業(yè)務規(guī)范、溝通配合機制，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理的關鍵環(huán)節(jié)實行重點管控。

（11）醫(yī)共體業(yè)務管理。醫(yī)共體牽頭醫(yī)院負責建立醫(yī)共體議事決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制；建立健全醫(yī)共體相關工作管理制度，涵蓋醫(yī)共體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內(nèi)容。明確各成員單位在醫(yī)共體相關業(yè)務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進醫(yī)共體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。

（12）信息化建設業(yè)務管理。醫(yī)院建立健全信息化建設管理制度。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。合理設置信息系統(tǒng)建設管理崗位，明確其職責權限。醫(yī)院應當根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務活動需要，編制中長期信息化建設規(guī)劃以及年度工作計劃。建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標準。各信息系統(tǒng)應當按照統(tǒng)一標準建設，能夠完整反映業(yè)務制度規(guī)定的活動控制流程。加強內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強信息安全保障能力。

（一）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件。

（二）法定代表人的授權委托書。  

（三）法定代表人和被授權人身份證件復印件。  

（四）提供不少于3家三級醫(yī)院內(nèi)控工作建設成功案例，需提供合同復印件。

（五）響應函(響應項目)。

（六）廉潔承諾函。

（七）產(chǎn)品報價單及方案介紹。